| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 376 000 Kč | 8 124 814 Kč | 7 712 447 Kč | 94,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 217 000 Kč | 2 329 173 Kč | 2 155 526 Kč | 92,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 505 000 Kč | 395 000 Kč | 365 512 Kč | 92,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 703 000 Kč | 2 046 055 Kč | 1 947 905 Kč | 95,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 911 000 Kč | 3 268 586 Kč | 3 158 347 Kč | 96,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 40 000 Kč | 86 000 Kč | 85 158 Kč | 99,0% |