| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 376 000 Kč | 9 483 998 Kč | 5 031 054 Kč | 53,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 217 000 Kč | 3 665 173 Kč | 2 007 707 Kč | 54,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 505 000 Kč | 591 000 Kč | 339 990 Kč | 57,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 703 000 Kč | 2 113 255 Kč | 1 796 984 Kč | 85,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 911 000 Kč | 3 034 570 Kč | 805 305 Kč | 26,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 40 000 Kč | 80 000 Kč | 81 068 Kč | 101,3% |