| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 911 000 Kč | 3 034 570 Kč | 805 305 Kč | 26,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 843 000 Kč | 2 911 000 Kč | 721 266 Kč | 24,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 12 406 Kč | 4 385 Kč | 35,3% |
| 5175 | Pohoštění | 48 000 Kč | 91 472 Kč | 74 963 Kč | 82,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 4 692 Kč | 4 692 Kč | 100,0% |