| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 911 000 Kč | 3 268 586 Kč | 3 158 347 Kč | 96,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 843 000 Kč | 3 160 016 Kč | 3 062 719 Kč | 96,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 12 406 Kč | 5 126 Kč | 41,3% |
| 5175 | Pohoštění | 48 000 Kč | 91 472 Kč | 85 811 Kč | 93,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 4 692 Kč | 4 692 Kč | 100,0% |