| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 898 184 Kč | 20 315 704 Kč | 17 888 504 Kč | 88,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 850 000 Kč | 4 950 000 Kč | 1 812 459 Kč | 36,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 9 410 030 Kč | 11 317 227 Kč | 5 650 144 Kč | 49,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 686 000 Kč | 879 047 Kč | 519 109 Kč | 59,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 942 154 Kč | 3 159 430 Kč | 9 906 792 Kč | 313,6% |