| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 898 184 Kč | 14 298 889 Kč | 20 942 933 Kč | 146,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 850 000 Kč | 4 367 016 Kč | 4 290 742 Kč | 98,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 9 410 030 Kč | 6 299 067 Kč | 5 935 380 Kč | 94,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 686 000 Kč | 560 347 Kč | 529 649 Kč | 94,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 942 154 Kč | 3 062 460 Kč | 10 187 162 Kč | 332,6% |