| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 942 154 Kč | 3 062 460 Kč | 10 187 162 Kč | 332,6% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 2 914 000 Kč | 2 991 176 Kč | 2 937 266 Kč | 98,2% |
| 63 | Finanční operace | 6 000 Kč | 49 130 Kč | 7 227 742 Kč | 14 711,5% |
| 64 | Ostatní činnosti | 22 154 Kč | 22 154 Kč | 22 154 Kč | 100,0% |