| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 040 000 Kč | 4 070 000 Kč | 1 604 960 Kč | 39,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 1 840 000 Kč | 751 463 Kč | 40,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 980 Kč | 59,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 192 000 Kč | 234 776 Kč | 122,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 2 028 000 Kč | 615 741 Kč | 30,4% |