| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 040 000 Kč | 4 079 016 Kč | 4 071 154 Kč | 99,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 870 000 Kč | 868 702 Kč | 99,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 980 Kč | 59,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 245 000 Kč | 242 278 Kč | 98,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 2 959 016 Kč | 2 957 194 Kč | 99,9% |