| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 063 030 Kč | 1 854 224 Kč | 1 728 714 Kč | 93,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 20 925 Kč | 26,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 18 500 Kč | 18 484 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 13 581 Kč | 17,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 888 030 Kč | 888 030 Kč | 888 030 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 787 694 Kč | 787 694 Kč | 100,0% |