| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 314 000 Kč | 494 000 Kč | 443 931 Kč | 89,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 500 Kč | 25,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 73 603 Kč | 122,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 250 000 Kč | 217 584 Kč | 87,0% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 79 000 Kč | 64 177 Kč | 81,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000 Kč | 80 000 Kč | 81 068 Kč | 101,3% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 4 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |