| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 000 Kč | 131 000 Kč | 108 960 Kč | 83,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 900 Kč | 61,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 88 000 Kč | 56 961 Kč | 64,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 25 000 Kč | 18 523 Kč | 74,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 28 575 Kč | 571,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |