| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 289 000 Kč | 311 000 Kč | 303 194 Kč | 97,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000 Kč | 31 000 Kč | 30 570 Kč | 98,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 220 000 Kč | 217 316 Kč | 98,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 56 000 Kč | 55 308 Kč | 98,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |