| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 140 000 Kč | 144 000 Kč | 89 318 Kč | 62,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 34 500 Kč | 69,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 7 000 Kč | 11 000 Kč | 9 530 Kč | 86,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 45 288 Kč | 56,6% |