| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 270 000 Kč | 1 245 000 Kč | 790 157 Kč | 63,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 260 000 Kč | 1 235 000 Kč | 790 157 Kč | 64,0% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |