| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 278 000 Kč | 1 152 533 Kč | 1 145 957 Kč | 99,4% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 268 000 Kč | 1 152 533 Kč | 1 145 957 Kč | 99,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |