| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 532 000 Kč | 3 709 542 Kč | 2 386 996 Kč | 64,3% | |
| 501 | Platy | 1 270 000 Kč | 1 245 000 Kč | 790 157 Kč | 63,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 447 000 Kč | 1 649 542 Kč | 1 103 435 Kč | 66,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 815 000 Kč | 815 000 Kč | 493 404 Kč | 60,5% |