| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 540 000 Kč | 3 505 274 Kč | 3 437 146 Kč | 98,1% | |
| 501 | Platy | 1 278 000 Kč | 1 152 533 Kč | 1 145 957 Kč | 99,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 447 000 Kč | 1 599 741 Kč | 1 568 334 Kč | 98,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 815 000 Kč | 753 000 Kč | 722 855 Kč | 96,0% |