| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 815 000 Kč | 753 000 Kč | 722 855 Kč | 96,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 540 000 Kč | 505 000 Kč | 496 891 Kč | 98,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 265 000 Kč | 242 000 Kč | 221 032 Kč | 91,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 4 932 Kč | 82,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |