| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 815 000 Kč | 815 000 Kč | 493 404 Kč | 60,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 336 975 Kč | 62,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 265 000 Kč | 265 000 Kč | 152 829 Kč | 57,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 3 600 Kč | 60,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |