| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 672 000 Kč | 1 190 245 Kč | 1 131 302 Kč | 95,0% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 136 Kč | 13,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 26 000 Kč | 15 000 Kč | 14 220 Kč | 94,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 6 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 12 000 Kč | 11 979 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 237 000 Kč | 354 000 Kč | 338 098 Kč | 95,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 342 000 Kč | 807 245 Kč | 766 868 Kč | 95,0% |