| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 672 000 Kč | 1 722 361 Kč | 923 519 Kč | 53,6% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 26 000 Kč | 31 000 Kč | 9 233 Kč | 29,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 8 918 Kč | 14,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 237 000 Kč | 442 000 Kč | 343 040 Kč | 77,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 342 000 Kč | 1 182 361 Kč | 562 328 Kč | 47,6% |