| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 210 000 Kč | 6 270 114 Kč | 6 052 435 Kč | 96,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 672 000 Kč | 1 190 245 Kč | 1 131 302 Kč | 95,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 530 000 Kč | 434 000 Kč | 379 852 Kč | 87,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 012 000 Kč | 2 505 111 Kč | 2 434 380 Kč | 97,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 906 000 Kč | 2 014 758 Kč | 1 981 763 Kč | 98,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 90 000 Kč | 126 000 Kč | 125 139 Kč | 99,3% |