| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 210 000 Kč | 7 076 230 Kč | 3 668 970 Kč | 51,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 672 000 Kč | 1 722 361 Kč | 923 519 Kč | 53,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 530 000 Kč | 660 000 Kč | 324 998 Kč | 49,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 012 000 Kč | 2 594 111 Kč | 1 938 747 Kč | 74,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 906 000 Kč | 2 009 758 Kč | 457 736 Kč | 22,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 23 969 Kč | 26,6% |