| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 906 000 Kč | 2 009 758 Kč | 457 736 Kč | 22,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 793 000 Kč | 1 893 000 Kč | 373 534 Kč | 19,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 678 Kč | 946 Kč | 8,9% |
| 5175 | Pohoštění | 88 000 Kč | 91 080 Kč | 78 564 Kč | 86,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 692 Kč | 93,8% |