| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 906 000 Kč | 2 014 758 Kč | 1 981 763 Kč | 98,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 793 000 Kč | 1 911 000 Kč | 1 889 967 Kč | 98,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 5 678 Kč | 946 Kč | 16,7% |
| 5175 | Pohoštění | 88 000 Kč | 93 080 Kč | 86 158 Kč | 92,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 692 Kč | 93,8% |