| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 120 000 Kč | 1 727 000 Kč | 1 704 344 Kč | 98,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 600 000 Kč | 35 000 Kč | 31 229 Kč | 89,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 132 000 Kč | 126 992 Kč | 96,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 1 550 000 Kč | 1 546 124 Kč | 99,7% |