| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 120 000 Kč | 1 497 000 Kč | 243 075 Kč | 16,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 600 000 Kč | 60 000 Kč | 21 367 Kč | 35,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 127 000 Kč | 124 692 Kč | 98,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 1 300 000 Kč | 97 017 Kč | 7,5% |