| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 160 000 Kč | 1 388 000 Kč | 1 187 417 Kč | 85,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 13 707 Kč | 17,1% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 130 000 Kč | 74 000 Kč | 56,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 58 000 Kč | 57 165 Kč | 98,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 55 000 Kč | 45 300 Kč | 82,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 12 245 Kč | 15,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 985 000 Kč | 985 000 Kč | 985 000 Kč | 100,0% |