| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 300 000 Kč | 5 420 000 Kč | 149 140 Kč | 2,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 10 000 Kč | 9 260 Kč | 92,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 27 610 Kč | 92,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 160 000 Kč | 109 876 Kč | 68,7% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 394 Kč | 47,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 5 200 000 Kč | 5 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |