| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 524 000 Kč | 531 000 Kč | 325 847 Kč | 61,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 500 Kč | 25,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 27 550 Kč | 34,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 198 600 Kč | 79,4% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 68 228 Kč | 85,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 23 969 Kč | 26,6% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 4 000 Kč | 11 000 Kč | 5 000 Kč | 45,5% |