| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 268 000 Kč | 820 000 Kč | 634 467 Kč | 77,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 431 Kč | 17,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 127 000 Kč | 116 724 Kč | 91,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 5 214 Kč | 65,2% |
| 5153 | Plyn | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 22 650 Kč | 64,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 37 206 Kč | 31,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 300 000 Kč | 264 251 Kč | 88,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 210 000 Kč | 184 991 Kč | 88,1% |