| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 268 000 Kč | 682 000 Kč | 662 044 Kč | 97,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 11 000 Kč | 10 555 Kč | 96,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 127 000 Kč | 125 795 Kč | 99,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 6 624 Kč | 82,8% |
| 5153 | Plyn | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 28 696 Kč | 82,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 Kč | 41 000 Kč | 39 189 Kč | 95,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 270 000 Kč | 265 151 Kč | 98,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 190 000 Kč | 186 034 Kč | 97,9% |