| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 000 Kč | 244 000 Kč | 27 286 Kč | 11,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 000 Kč | 50,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 130 000 Kč | 14 695 Kč | 11,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 11 000 Kč | 8 591 Kč | 78,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 85 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |