| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 289 000 Kč | 424 000 Kč | 309 025 Kč | 72,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 28 300 Kč | 70,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 140 000 Kč | 139 600 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 108 658 Kč | 72,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 32 467 Kč | 36,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |