| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 326 000 Kč | 326 000 Kč | 57 608 Kč | 17,7% | |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 7 000 Kč | 7,0% |
| 5153 | Plyn | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 150 Kč | 87,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 678 Kč | 42,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 6 780 Kč | 27,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |