| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 707 000 Kč | 3 688 444 Kč | 3 647 206 Kč | 98,9% | |
| 501 | Platy | 1 385 000 Kč | 1 374 000 Kč | 1 363 804 Kč | 99,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 482 000 Kč | 1 502 444 Kč | 1 487 516 Kč | 99,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 840 000 Kč | 812 000 Kč | 795 886 Kč | 98,0% |