| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 866 500 Kč | 11 023 022 Kč | 13 514 269 Kč | 122,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 707 000 Kč | 3 688 444 Kč | 3 647 206 Kč | 98,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 237 500 Kč | 5 343 993 Kč | 4 859 934 Kč | 90,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 81 000 Kč | 81 000 Kč | 81 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 815 000 Kč | 1 879 585 Kč | 4 899 128 Kč | 260,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 23 000 Kč | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |