| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 038 000 Kč | 883 670 Kč | 727 233 Kč | 82,3% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 141 Kč | 14,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 31 000 Kč | 11 000 Kč | 3 145 Kč | 28,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 45 000 Kč | 15 000 Kč | 10 906 Kč | 72,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 362 000 Kč | 301 000 Kč | 267 615 Kč | 88,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 593 000 Kč | 549 670 Kč | 445 427 Kč | 81,0% |