| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 237 500 Kč | 5 343 993 Kč | 4 859 934 Kč | 90,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 038 000 Kč | 883 670 Kč | 727 233 Kč | 82,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 698 500 Kč | 613 000 Kč | 561 191 Kč | 91,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 160 000 Kč | 2 280 705 Kč | 2 143 168 Kč | 94,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 221 000 Kč | 1 446 618 Kč | 1 320 734 Kč | 91,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 107 608 Kč | 89,7% |