| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 915 000 Kč | 210 000 Kč | 125 068 Kč | 59,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 10 000 Kč | 2 831 Kč | 28,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 95 000 Kč | 48 548 Kč | 51,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 100 000 Kč | 73 689 Kč | 73,7% |