| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 193 000 Kč | 2 037 600 Kč | 2 029 662 Kč | 99,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 761 Kč | 97,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 10 000 Kč | 9 156 Kč | 91,6% |
| 5153 | Plyn | 230 000 Kč | 214 000 Kč | 213 224 Kč | 99,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 23 000 Kč | 22 890 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 93 000 Kč | 92 031 Kč | 99,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 778 000 Kč | 1 084 913 Kč | 1 084 913 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 597 687 Kč | 597 687 Kč | 100,0% |