| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 090 000 Kč | 3 629 500 Kč | 3 584 444 Kč | 98,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 20 000 Kč | 18 014 Kč | 90,1% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 3 000 Kč | 2 904 Kč | 96,8% |
| 6121 | Stavby | 6 000 000 Kč | 3 596 500 Kč | 3 563 525 Kč | 99,1% |