| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 553 000 Kč | 602 000 Kč | 581 290 Kč | 96,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 500 Kč | 30,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 67 000 Kč | 65 327 Kč | 97,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 285 000 Kč | 284 959 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 90 000 Kč | 115 000 Kč | 111 896 Kč | 97,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 107 608 Kč | 89,7% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 8 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |