| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 228 000 Kč | 304 500 Kč | 195 037 Kč | 64,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 54 748 Kč | 78,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 45 000 Kč | 20 838 Kč | 46,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 6 815 Kč | 85,2% |
| 5153 | Plyn | 40 000 Kč | 41 500 Kč | 41 070 Kč | 99,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 19 634 Kč | 49,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 732 Kč | 23,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 60 000 Kč | 47 200 Kč | 78,7% |