| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 59 000 Kč | 159 000 Kč | 108 968 Kč | 68,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 5 884 Kč | 73,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 359 Kč | 36,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 3 025 Kč | 27,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 100 000 Kč | 92 700 Kč | 92,7% |