| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 281 000 Kč | 827 000 Kč | 819 314 Kč | 99,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 40 000 Kč | 38 479 Kč | 96,2% |
| 5153 | Plyn | 12 000 Kč | 20 000 Kč | 18 930 Kč | 94,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 16 000 Kč | 15 833 Kč | 99,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 15 000 Kč | 13 254 Kč | 88,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 655 000 Kč | 652 467 Kč | 99,6% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 56 000 Kč | 55 350 Kč | 98,8% |