| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 936 000 Kč | 936 000 Kč | 163 095 Kč | 17,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 635 000 Kč | 635 000 Kč | 105 173 Kč | 16,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 290 000 Kč | 290 000 Kč | 56 628 Kč | 19,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 1 294 Kč | 18,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |