| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 285 000 Kč | 4 335 000 Kč | 832 256 Kč | 19,2% | |
| 501 | Platy | 1 560 000 Kč | 1 560 000 Kč | 317 347 Kč | 20,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 789 000 Kč | 1 839 000 Kč | 351 814 Kč | 19,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 936 000 Kč | 936 000 Kč | 163 095 Kč | 17,4% |