| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 102 000 Kč | 1 102 000 Kč | 158 996 Kč | 14,4% | |
| 5131 | Potraviny | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 113 484 Kč | 28,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 618 000 Kč | 618 000 Kč | 45 512 Kč | 7,4% |