| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 332 900 Kč | 7 032 900 Kč | 965 946 Kč | 13,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 102 000 Kč | 1 102 000 Kč | 158 996 Kč | 14,4% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 665 000 Kč | 665 000 Kč | 148 409 Kč | 22,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 507 000 Kč | 2 507 000 Kč | 580 536 Kč | 23,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 938 900 Kč | 2 638 900 Kč | 77 475 Kč | 2,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 530 Kč | 0,4% |