| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 765 000 Kč | 3 465 000 Kč | 32 626 Kč | 0,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 14 762 Kč | 18,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 298 Kč | 66,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 5 566 Kč | 7,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 200 000 Kč | 1 900 000 Kč | 9 000 Kč | 0,5% |
| 6121 | Stavby | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |