| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 711 545 Kč | 2 711 545 Kč | 943 338 Kč | 34,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 40 338 Kč | 26,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 000 Kč | 20,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 436 545 Kč | 2 436 545 Kč | 900 000 Kč | 36,9% |