| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 647 000 Kč | 647 000 Kč | 95 626 Kč | 14,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 833 Kč | 15,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 22 500 Kč | 7,5% |
| 5175 | Pohoštění | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 64 762 Kč | 49,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 530 Kč | 0,4% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |