| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 505 000 Kč | 505 000 Kč | 47 770 Kč | 9,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 7 090 Kč | 10,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 232 Kč | 20,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 680 Kč | 11,2% |
| 5153 | Plyn | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 10 190 Kč | 17,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 050 Kč | 14,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 528 Kč | 77,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |