| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 036 000 Kč | 2 036 000 Kč | 376 114 Kč | 18,5% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 309 759 Kč | 19,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 31 398 Kč | 12,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 27 457 Kč | 18,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 500 Kč | 25,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |