| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 411 000 Kč | 2 666 000 Kč | 2 559 261 Kč | 96,0% | |
| 501 | Platy | 923 000 Kč | 919 000 Kč | 875 078 Kč | 95,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 974 000 Kč | 1 221 000 Kč | 1 165 948 Kč | 95,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 514 000 Kč | 526 000 Kč | 518 235 Kč | 98,5% |