| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 654 000 Kč | 7 355 000 Kč | 6 850 153 Kč | 93,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 411 000 Kč | 2 666 000 Kč | 2 559 261 Kč | 96,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 621 000 Kč | 4 006 000 Kč | 3 411 468 Kč | 85,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 165 000 Kč | 190 000 Kč | 188 801 Kč | 99,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 370 000 Kč | 386 000 Kč | 661 947 Kč | 171,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 30 000 Kč | 49 000 Kč | 28 289 Kč | 57,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 57 000 Kč | 58 000 Kč | 387 Kč | 0,7% |