| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 839 000 Kč | 3 539 000 Kč | 3 417 656 Kč | 96,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 32 000 Kč | 31 630 Kč | 98,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 190 Kč | 59,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 18 000 Kč | 16 276 Kč | 90,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 65 000 Kč | 63 830 Kč | 98,2% |
| 6121 | Stavby | 4 779 000 Kč | 3 422 000 Kč | 3 304 731 Kč | 96,6% |