| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 411 000 Kč | 1 481 000 Kč | 1 188 664 Kč | 80,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 011 Kč | 50,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 57 000 Kč | 27 261 Kč | 47,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 133 Kč | 71,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 178 Kč | 14,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 11 000 Kč | 10 739 Kč | 97,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 5 943 Kč | 84,9% |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 15 940 Kč | 93,8% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 662 Kč | 86,6% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 100 000 Kč | 310 000 Kč | 298 239 Kč | 96,2% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 790 000 Kč | 789 964 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 59 000 Kč | 26 596 Kč | 45,1% |