| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 552 000 Kč | 587 000 Kč | 582 107 Kč | 99,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 28 900 Kč | 90,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 617 Kč | 97,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 025 Kč | 80,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 535 000 Kč | 534 565 Kč | 99,9% |