| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 012 000 Kč | 1 243 000 Kč | 1 227 462 Kč | 98,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 195 Kč | 36,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 775 000 Kč | 775 000 Kč | 773 627 Kč | 99,8% |
| 5026 | Odchodné | 0 Kč | 225 000 Kč | 224 976 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 144 000 Kč | 148 000 Kč | 147 567 Kč | 99,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 69 000 Kč | 71 000 Kč | 70 347 Kč | 99,1% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 750 Kč | 93,8% |